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德州牛仔俱乐部id:防城港市实验小学 2021年度单位决算

2022-09-20 17:15     来源:防城港市实验小学
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第一部分:防城港市实验小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市实验小学2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市实验小学2021年度单位决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:防城港市实验小学概况

一、主要职能

防城港市实验小学成立于1991年,财政全额拨款事业单位,属三级预算单位,主管部门是防城港市教育局。主要职能是:根据党的方针、政策和教育章程,实施小学义务教育,促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。办学目标是:给学生接受最好的教育,为学生提供最好的服务,办人民满意的学校。

二、单位决算单位构成

防城港市实验小学属二级预算单位,主管部门是防城港市教育局。核定编制90人,实际在岗人数106人。其中:在职在编人数82人(其中:副高职称7人、中级职称51人、初级职称及未定级24人)、临聘教师24人;退休人员38人。目前,我校共有38个教学班,在校生2060人。

第二部分:防城港市实验小学 2021年度部门决算报表

 (此部分另附表格,详见附件:防城港市实验小学2021年度部门决算批复表)

 


第三部分:防城港市实验小学2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入2239.40万元,其中本年收入2238.37万元, 较2020年度决算数增加543.66万元,增长24.29 %。收入具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入2238.37万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加557.69万元,增长33.18%,主要原因是基本支出增加34.44万元,同时增加项目支出521.84万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,较2020年度决算数减少13.6万元,减少100%。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0 万元,增长0 %,主要原因是防城港市实验小学没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元,较2020年度决算数减少0.43万元,减少100%。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是防城港市实验小学没有使用非财政拨款结余

8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少1.03万元,下降100%,主要原因是已使用部分商量结转结余款。

(二)本单位2021年度总支出2239.40万元,其中本年支出2239.40万元, 较2020年度决算数增加541.84万元,增长24.20%。支出具体情况如下:

1.教育支出2130.45万元:主要用于工资福利支出、商品服务支出、资本性支出。较2020年度决算数增加771.62万元,增加36.22%,主要原因是人员工资福利支出变动。

2.社会保障和就业支出34.8万元:主要用于机关事业单位养老保险。较2020年减少101.4万元,减少291.38%,主要原因是人员社保基数变化。

3.卫生健康支出74.15万元:主要用于职工基本医疗保险缴纳、公务员医疗补助缴纳。较2020年减少5.08万元,增加6.85%,主要原因是缴纳基数变动。

4.住房保障支出0万元,主要用于职工住房公积金,较2020年减少109.71万元,减少100%。主要原因是科目使用调整。

5.其他支出0万元,主要适用于教育事业项目的支出,2020年减少13.6万元,减少100%,主要原因是2021年没有其他收入。

6.年末结转和结余0万元,较2020年度决算数减少1.03万元。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市实验小学2021 年度一般公共预算财政拨款支出2239.40万元,较2020年度决算数增加558.72万元,增长24.95%。其中:基本支出1389.52万元,项目支出848.88万元。

防城港市实验小学2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2238.37万元,支出决算为2238.37万元,完成年初预算的100%。

(一)教育支出年初预算为2013.45万元,支出决算为 2013.45万元,完成年初预算的100%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、资本性支出,变动主要原因是人员工资福利支出变动。

(二)社会保障和就业支出年初数为34.80万元,支出决算为34.80万元,完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位养老保险,变动主要原因是人员社保基数变化。

(三)卫生健康支出年初预算为74.15万元,支出决算为 74.15万元,完成年初预算的100%。主要用于职工基本医疗保险缴纳、公务员医疗补助缴纳,变动主要原因是人员社保基数变化。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1389.52万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1377.56万元,完成年初预算的100%。差异原因是人员变动及工资调整、社保基数变动。

(二)对个人和家庭的补助11.96万元,主要用于退休人员物业补贴服务费。年初无预算。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出0万元,较2020年度决算数减少13.6万元,减少100%。

2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市实验小学没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

防城港市实验小学无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

防城港市实验小学2021年无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2021年,防城港市实验小学未有涉及50万元以上的项目。故无需开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费,是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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