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扑克时间下载地址:防城港市高级中学 2021年度单位决算

2022-09-20 17:43     来源:防城港市高级中学
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第一部分:防城港市高级中学概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成(部门)/机构设置情况(单位)

第二部分:防城港市高级中学2021年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市高级中学2021年度单位决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:防城港市高级中学概况

一、主要职能

防城港市高级中学成立于20006月,广西壮族自治区示范性普通高中,财政全额拨款事业单位,属二级预算单位,主管部门是防城港市教育局。基本职能和工作目标是面向全市招收合格的初中毕业生就读高中,贯彻党的教育方针,落实立德树人教育的根本任务,培养学生德、智、体、美、劳全面发展。为高校施送合格人才,努力改善我市投资环境,为我市基础教育作贡献。

二、单位决算单位构成(部门)/机构设置情况(单位)

    防城港市高级中学属二级预算单位,主管部门是防城港市教育局。定编制309人,实际在岗人数309人,在职在编人数309.其中:专业技术人员257人(副高职称52人,中级职称84人,初级职称121人);管理岗位47人、工勤人员5人:退休人员26人;遗属补助人员1人;目前,我校共有64个教学班,高中在校生3850

 

 

第二部分:防城港市高级中学 2021年度单位决算报表

 (此部分另附表格,详见附件:防城港市本级2021年度部门(单位)决算公开附表)

 


第三部分:防城港市高级中学2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入7111.95万元,其中本年收入7111.95万元, 2020年度决算数增加423.48万元,增长6.33%收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入6554.89万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。2020年度决算数增加522.27 万元,增长8.65 %,主要原因是我校新招聘教师以及人员工资的晋升。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入555.9万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2020年度决算数减少85.69万元,下降13.35%,主要原因是我校学生人数减少,导致由学费、住宿费构成的事业收入减少

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入 1.16万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2020年度决算数增加0.39万元,增长50.65%,主要原因是我校银行利息收入增加。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余0万元,

(二)本部门2021年度总支出7111.95元,其中本年支出 7040.61万元, 2019年度决算数增加553.64 万元,增长8.53 %支出具体情况如下:

1.教育支出6802.39万元:主要用我校日常运转,保证我校正常教育教学工作的开展。2020年度决算数增加1198.18万元,增长21.38%,主要原因是2020年我校新招聘一批控制数教师,控制数人员工资福利支出属于项目经费支出,通过教育支出体现。

2.社会保障和就业支出62.763 66.37万元:主要用于事业单位离退休人员2020年度决算数减少303.61万元,下降82.87%,主要原因是社会保障和就业支出的调整了养老保险和住房公积金分类科目资金通过教育支出反映。

3.卫生健康支出175.45万元:主要用事业单位医疗支出以及公务员医疗补助支出,2020年度决算数减少18.2081万元,下降9.4%,主要原因是卫生健康支出科目资金属于控制数部分通过控制数反映.

4.年末结转和结余71.34万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2020年度决算数减少130.16万元,减少64.60%,主要原因是项目款项及时支付。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市高级中学2021 年度一般公共预算财政拨款支出6554.89万元,2020年度决算数增加522.27万元,增长8.66%其中:基本支出3717.13 万元,项目支出2837.76万元。

防城港市高级中学2021 年度一般公共预算财政拨款支出6554.89万元,年初预算为5137.23万元,支出决算为6554.89万元,完成年初预算的127.6%

)教育支出(类)年初预算为4582.53万元,支出决算为5604.21万元,完成年初预算的122.29%主要用于我校正常运转,保证我校各项教育教学活动的有序开展,预决算的主要差异主要是上级资金和本级追加的资金未列入部门预算,上级资金和本级追加资金后续下达,使得教育支出决算数大于预算。

)社会保障就业支出(类)年初预算为403.26万元,支出决算为62.76元,完成年初预算的15.56%主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、离退休人员公用经费、  补缴离职人员职业年金的支出因社会保障就业支出科目调整到教育支出功能分类科目中,导致决算数小于预算数

)卫生健康支出(类)年初预算为467.78元,支出决算为175.45万元,完成年初预算的37.51%主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出,因卫生健康支出(类)科目调整到教育支出功能分类科目中,导致决算数小于预算数。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3717.13元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出3686.95万元,完成年初预算的127.84%

(二)商品和服务支出1.52万元,完成年初预算的100%

四、2021度政府性基金支出决算情况

防城港市高级中房学2021年度政府性基金支出 0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

防城港市高级中学2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市高级中学2021年度国有资本经营预算支出 0  万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

防城港市高级中学2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,比上年减少0.092元,主要原因是接待活动减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。 

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出00万元,完成年初预算的4.6% 比上年减少0.092万元,原因是接待活动减少。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)培训费支出8.25万元,完成年初预算的45.8% 比上年增加6.5596万元,原因是因疫情缓和,外出培训增加

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本部门共有车辆 1辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是学生食堂生活用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1565.1683万元,占一般公共预算项目支出总额的50.81 %

共组织对“生均公用经费(含学校团委工作经费)”等8个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出1565.1683万元。从评价情况来看,综合评价等次为:优。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,教学设备更新项目自评得分为100 分;综合楼改扩建工程经费 项目自评得分为98 分;综合楼学生食堂及图书馆与楼间连廊工程款项目自评得分为100分;扩建工程1号教学楼及合班教学楼工程款项目自评得分为100分;生均公用经费额(含学校团委工作经费)项目自评得分为98 分;学生宿舍租金项目自评得分为94 分;学校安全保障经费项目自评得分为100 分;办公等运转经费项目自评得分为99分。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指防城港市财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费,是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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