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ggpoker俱乐部线上俱乐部:广西防城港市防城中学 2021年度部门决算

2022-09-21 08:40     来源:防城港市防城中学
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第一部分:防城港市防城中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市防城中学2021年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市防城中学2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 第一部分:防城中学概况

一、主要职能

防城港市防城中学系防城港市人民政府直属单位示范性普通高中学校,学校位于防城区教育路217号。职责范围是:全面贯彻党和国家的教育方针,提高学生的思想道德,科学文化,劳动技能,身体和心理素质,为高校产社会输送较高素质的后备力量。

二、部门决算单位构成

部门和所属决算单位及人员构成:防城中学学校性质是事业单位,市财政预算一级单位,市独立核算机构和独立编制机构。学校现有科室是教导处、办公室、科研处,政教处、总务处这五大部门组成。各科室管本学部教育教学工作,各部门各司其职,各尽其责。 现有编制人数为104人,实际在编在职人数94人,控制数人员73人。编制外人数42人,年末实有人数201人,学校占地面积43040平方米。年末学生人数2492人。

 

第二部分  防城中学2021年度决算报表

此部分另附表格,详见附件:防城中学2021年度部门决算公开附表


第三部分:防城港市防城中学2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2020年度总收入3823.34万元,其中本年收入3765万元。较2020年度决算数增加646万元,增长18%,收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3568.19万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加606元,增长20%。主要原因是控制数人员增加,加大了基本支出投入

2.事业收入196.33万元,收取学生学费的收入。如:学生学费及住宿费等。较2020年度决算数减少17.67万元,增加8%。主要原因是2020收到财政学费回拨24.9万元的多媒体系统

3. 其他收入0.56万元,是银行存款利息.

(二)本部门2021年度总支出3823.34万元,其中本年支出3823.34万元。较2019年度决算数增加646万元,增长18%,主要原因是控制数人员增加,加大了基本支出投入,支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出0万元。

2.教育支出3504万元:主要用于学校教职工工资福利支出、日常公用经费、教学及后勤用品采购等,较2020年度决算数增加824万元,增长30 %。主要原因是控制数人员工资福利与在职人员的同工同酬,2021年控制数人员已达到63人。

3.社会保障和就业37.06万元:主要用于学校教职员工基本养老保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出108.6万元,主要用于学校教职工医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出173.48万元,主要用于学校教职工住房公积金支出。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

防城中学2021年度一般公共预算支出3823.34万元,其中:基本支出1970.33万元,项目支出1853万元。按支出功能分类:一般公共服务支出0万元,教育支出3504.2万元,社会保障和就业支出37.06万元,医疗卫生支出108.6万元,住房保障支出173.48万元。较2020年度决算数增加646万元,增长18%。主要原因是对教育教学设备的投入增加的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1959.53万元,其中:人员经费1959.53万元,较2020年度决算数增加327.53万元,增加20%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。主要原因是人员比往年增加了5人的工资福利支出。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;

五、2021年度政府性基金支出决算情况。

防城中学2021年度政府性基金无收入,也无支出。

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明

学校是全额拨款事业单位,非行政机关,所以2021年预算没有安排机关运行经费,2021年决算也没有相应机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额452.5万元,其中:政府采购货物支出177.5万元、政府采购工程支出275万元。占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值0万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效目标管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门2021年度共编制3个项目支出绩效目标,项目涉及资金共398万元。按要求编制了2021年度部门整体支出绩效目标。

2.绩效评价管理工作开展情况。

(1)2021年度实施的绩效目标评价情况。

本部门共组织对2021年度对学生均用经费等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出398万元。从评价情况来看,上述项目绩效情况理想,均能达到项目申请时设定的各项绩效目标。各项目均已达到设定的绩效目标,这些项目促进了学校教学质量的提高,极大的保证了学校的办公运转。学生对该项目给予了高度的评价,学生满意度为100%。

发现的主要问题及原因:学校的原因在日常办公费中节约开支,如办公用品的过度纸张浪费,学生的教学楼的电灯风扇要人走灯灭。

下一步改进措施:

一是建议财政加大对学校建设工作的支持力度,使学校能更加更好地完善各种基础设施,保障教学所需,促进学校良性发展;二是要加强领导、完善制度、明确分工、落实责任、加强监管、确保成效。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指学校收取学生学杂费的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足

五、以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费,是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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